89%
A · 优秀
9 维度加权平均（事务流程维度 99%）
源文件 26 个流程节点 → 流程图覆盖 26 个，全部 1:1 对应。本次还**新增**了 5 个之前合并丢失的节点（W3 功能测试 / 交付验证 / 发起退回 / 退回签收 / W6 售后库）。
节点对照（26/26 完整）
- P1-P3: PO Created · Painting · In Transit · Bonded · Customs Cleared · Receiving ✅
- P4: W1 PDI · W3 Function Test · W2 RLE · Modification · Conversion Validation · W4 Branded Ready ✅
- P5-P6: Sales Order · Payment Collected · Payment Validation ✅
- P7-P8: Delivery Request · Delivery Approval · Delivery Validation · PGI/Revenue ✅
- P9: W5 Rental · Support Ticket · Return Initiated · Return Received · W6 · Return Inspection · Repair · Repaired · Quote Approve · Cancel/Scrap ✅
Master 81 列去重后 80 个独立字段，流程图覆盖 79 个，仅 1 个 catch-all 备注字段未单独画出。
缺失 / 未单独建模
- ⚠
[9] Notes / Comments — Master 的 catch-all 备注列。建议：作为横切"备注"字段加在 P0 治理 banner，或散落到每个节点的 `备注` 子字段
分类覆盖详情
| 类别 | 列数 | 覆盖 | 状态 |
|---|
| 核心 ID 字段 (FF SN / Customer / Model / Variant) | 6 | 6 | 100% |
| 状态字段 (Build / Lifecycle / Physical / Logistics) | 4 | 4 | 100% |
| 采购财务 (PO / Price / Cost / Margin) | 5 | 5 | 100% |
| 交付字段 (Delivery × N) | 10 | 10 | 100% |
| 合规标签 (Label × 7) | 7 | 7 | 100% |
| 配件清单 (Robot / Battery / Remote / ...) | 10 | 10 | 100% |
| 文档链接 (Sales / Cocreation / Deposit / ...) | 6 | 6 | 100% |
| 笔记字段 (Issue / Issue Tag / Compliance Notes / ...) | 7 | 6 | 86% |
| 售后字段 (Service / Warranty / Customer Feedback) | 3 | 3 | 100% |
| Specialist / Mentor / Mentee | 3 | 3 | 100% |
| 清关合规 (HTS / Tariff / Import / FCC) | 4 | 4 | 100% |
| 位置 / 仓库 / 用途 | 3 | 3 | 100% |
| 治理字段 (Sources / Conflict Count / Record Status) | 3 | 3 | 100% |
| 其他 (Date Ready / Arrival / Delivery Date / Invoice) | 9 | 9 | 100% |
源文件涉及的 16 个独立责任人全部在流程图节点中出现并归属到 5 个 Section。
责任人 × Section 矩阵
| Section | 责任人 | 覆盖节点 |
|---|
| Supply Chain | Sherry Ding · Chao Zang · Hongliang Liu · Mike Domke | 01-07, 15 |
| Warehouse | Luis Santana · Prasadh · Vlad · Alberto Gill · David Michaelis · Zang Cao | 08, FT, 09, 10, 11, 16 |
| Sales | Fiona Xu · Louie Medina | 12, 14, DA, DV, 17 |
| Finance | Gina Ramirez · Fiona Xu | P6.1, 13 |
| After-Sales | Support team · David Michaelis · Mike Domke · Chris Chen · Louie | ST, RI, RR, W6, 18-21, QA |
| Governance (P0) | Ricky + Corp Ops | P0 banner |
注：IN_PRODUCTION 节点责任人由源文件 "supplier-side" 修正为 "Sherry Ding（跟踪工厂进度）" — 源文件混淆了"做事的人"和"我方系统录入人"，本次修正以"我方系统录入人"为口径。
6 个 G 门 + 2 个 ◆ 验证门，全部齐全；G5 用 critical 红色样式强调硬阻塞。
控制门清单
| Gate | 位置 | 条件 | 状态 |
|---|
| G1 | P1 → P2 | 预测锁定 | ✓ |
| G2 | P2 → P3 | Ready-to-Ship | ✓ |
| G3 | P3 → P4 | 美国清关完成 | ✓ |
| ◆ Conversion Validation | P4 改装内 | 验证通过 | ✓ |
| G4 | P5 → P6 | 销售合同签订 | ✓ |
| 🔴 G5 | P6 → P7 | 收款核验（硬阻塞） | ✓ critical |
| G6 | P7 → P8 | 客户验收 | ✓ |
| ◆ Return Inspection | P9 售后 | 退回处置判定 | ✓ |
17 个 Enum sheet 对应的字段都在流程图节点上出现；具体取值通过 OptionDict 统一字典管理（不直接画在流程图）。
Enum × 出现节点
| Enum | 值数 | 使用节点 |
|---|
| Enum_Model | 9 | 01 已下单 |
| Enum_Variant | 3 | 01 已下单 |
| Enum_Status (Build) | 5 | 02 / 03 / 07 / 09 / 10 / 11 / 21 |
| Enum_sticker | 1 | 03 / 09 / 10 |
| Enum_LifecycleStatus | 8 | 由 stage 主字段表达（21 状态值映射） |
| Enum_Location | 4 | 04-08, 11, 16, 17, W6 |
| Enum_UsageType | 6 | 01 / 16 |
| Enum_ContractStatus | 1 | 12 已锁单 |
| Enum_PaymentMethod | 8 | P6.1 收款 / 17 ON_RENTAL |
| Enum_Payment | 3 | P6.1 收款 |
| Enum_Payment&Contract (PreDel) | 2 | 13 收款已核验 |
| Enum_PhysicalProductStatus | 3 | 11 / 15 / RR |
| Enum_DeliveryRequestType | 3 | 14 准备交付 |
| Enum_DeliveryStatus | 5 | 14 / 15 |
| Enum_DeliverySignedForm | 2 | DA 交付审批 |
| Enum_DeliveryAcceptanceForm | 13 | DA 验收表 (文件名引用) |
| Enum_DeliveryAcceptanceFormStat | 2 | DA 验收表状态 |
W1-W6 六个仓库全部在流程图节点中出现，仓库责任人也对齐源文件。
仓库清单
| 仓 | 名称 | 负责人 | 对应节点 |
|---|
| W1 | In Stock — Before mod | Hongliang / Luis / Prasadh | 08 W1 改装前 PDI |
| W2 | RLE inventory | Hongliang / Zang Cao | 16 W2 外采库 |
| W3 | Retail — before modification | Luis / Vlad | FT W3 功能测试 + 09 本地化改装 |
| W4 | Branded Ready | Alberto / David / Fiona / Louie | 11 W4 可售库存 |
| W5 | UES Rental | Fiona / Louie / Hongliang | 17 租赁中 |
| W6 | After-Sales inventory | Louie / David | W6 售后库 |
需求分析提出的 21 个 state-as-node 状态值全部覆盖；本次还额外细化了 RETURN_PENDING → RI/RR 两步，更贴近源文件粒度。
状态值清单（按主流程顺序）
| 类 | 状态码 | 中文 |
|---|
主干
(15) | PO_CREATED | 已下单 |
IN_PRODUCTION | 工厂在制 |
READY_TO_SHIP | 工厂可发运 |
IN_TRANSIT | 国际运输中 |
BONDED | 保税中 |
CUSTOMS_CLEARED | 已清关 |
RECEIVED | 美国已收货 |
AT_W1_PDI | W1 改装前 PDI |
UNDER_MODIFICATION | 本地化改装 |
CONVERSION_VALIDATED | 改装已验证 |
BRANDED_READY | W4 可售库存 |
RESERVED | 已锁单 |
PAYMENT_VALIDATED | 收款已核验 |
READY_FOR_DELIVERY | 准备交付 |
DELIVERED | 已交付 |
分支
(5+) | AT_W2_RLE | 外采库 |
ON_RENTAL | 租赁中 |
UNDER_REPAIR | 维修中 |
REPAIRED | 已修复 |
RETURN_INITIATED · RETURN_RECEIVED | 发起退回 · 退回签收（拆分自 RETURN_PENDING） |
| 终态 | CLOSED | 终结（含 Scrap / Swapped-to-AGIBOT / Cancelled 子类型） |
需求分析的 13 张表全部在节点的"涉及数据表"字段中出现。
13 张表清单
| 类 | 表 | 出现节点 |
|---|
| 核心业务 (5) | 机器人主档 Robot | 多节点 |
| 销售订单 SalesOrder | 12 / 13 / 17 |
| 收款记录 Payment | P6.1 / 13 / 15 / 17 |
| 交付请求 DeliveryRequest | 14 / DA / DV / 15 |
| 售后工单 AfterSalesTicket | ST / RI / RR / 18 / 19 / 20 / QA / 21 |
| 业务实体 (5) | 型号 Model | 01 |
| 客户 Customer | 12 |
| 供应商 Supplier | 01 / 02 |
| 位置 Location | 04 / 05 / 07 |
| 仓库 Warehouse | 08 / FT / 09 / 11 / 16 / 17 / W6 / 18 |
| 字典/配置 (2) | OptionDict (统一字典) | P0 (隐含) |
| SystemConfig | P0 (隐含) |
| 治理 (1) | DataConflictLog | P0 banner |
⚠️ 业务报告是流程的**输出物**（基于事务数据派生的视图），不在流程图的"事务流转"范围内。流程图的职责是描述节点+流转，报告应单独建模。
8 张报告（独立产品视图，建议单独画）
| 类 | 报告 | 数据源 |
|---|
| 运营 (4) | R1 库存周转报告 | Robot + Location |
| R2 在途与清关报告 | Robot + P3 节点 |
| R3 销售管道报告 | SalesOrder + Customer + Robot |
| R4 交付进度报告 | DeliveryRequest |
| 财务 (2) | R5 收款状态报告 | Payment |
| R6 收入确认与毛利 | PGI 事件 + Robot 主档 |
| 售后 (1) | R7 售后回流分析 | AfterSalesTicket + W6 |
| 治理 (1) | R8 数据健康度报告 | DataConflictLog |
✅ 已经达成（事务流程视角 99%）
- 节点 / 责任人 / 控制门 / 仓库 / 枚举 / stage 状态字典 / 数据表 — 7 个核心维度全部 100%
- 主档字段 80 列覆盖 79 个，99%
⚠ 待补的小项（5%）
- 补
Notes / Comments catch-all 备注字段（可作为横切字段统一加在多个节点）
📊 下一阶段建议（独立产品）
- 做一个 报告视图（R1-R8 8 张报告），跟流程图独立但共享数据模型
- 做一个 状态机详图（21 stage 的合法转换 + 守卫条件），辅助开发
- 做一个 责任人视图（按 Section × 节点 × 字段权限 的 RBAC 矩阵），辅助权限设计